Inleiding
Inleiding
Corona
Resultaat na tweede Burap 2021
Programma Sociaal
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Jeugd
Jeugd
Mentale ondersteuning en perspectief voor jeugd en jongeren
Activiteiten jongerenwerk Coherente
Jongerenontmoetingslocatie Ouderkerk aan de Amstel
Wmo
Wmo
Ontwikkelingen op Wmo-budgetten
Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Eenzaamheid onder jongeren
Bestrijding eenzaamheid en begeleiding kwetsbare groepen
Werk en inkomen
Werk en inkomen
Uitstroom uit de bijstand
Onderwijs
Onderwijs
Leerlingenvervoer
Activiteiten jaarprogramma onderwijs 2021-2022
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Wmo
Wmo
S - 1 Wmo-vervoer (€ 50.000 voordeel - structureel)
Jeugd
Jeugd
S - 2 Financiële gevolgen Levvel5 (€ 34.500 nadeel - incidenteel)
S - 2 Verdere toename tekort jeugdzorg (260.000 nadeel - incidenteel)
Sport, cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie
S - 3 SPUK Gezonde levensstijl (€ 20.000 incidenteel)
S - 4 TVS Q1 en Q2 inkomstenderving huur (€ 14.000 nadeel - incidenteel)
SPUK IJZ (€ 23.000 - budgettair neutraal)
Extra kosten Beheer Dorpshuis Duivendrecht (P.M. nadeel - incidenteel)
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
S - 5 Extra budget bijdrage Duo+ Sociaal Domein (€ 16.000 nadeel - incidenteel)
S - 6 Inburgering (€ 10.000 nadeel - incidenteel)
Gezondheid
Gezondheid
SPUK uitvoering Lokaal Preventie Akkoord (3 jaar € 10.000 per jaar - budgettair neutraal)
Werk en inkomen
Werk en inkomen
S - 7 TONK bijstelling (€ 104.400 voordeel - incidenteel)
S - 8 Maatwerkopdracht Duo+ heroriëntatie zelfstandigen (€ 1.690 nadeel - incidenteel)
S - 9 Maatwerkopdracht Duo+ hersteloperatie kinderopvang (€ 7.724 - nadeel - incidenteel)
Toeslagenaffaire (€ 8.000 - budgettair neutraal)
Tozo (€ 689.000, € 33.000, € 57.000 en € 147.875, budgettair neutraal)
Onderwijs
Onderwijs
Nationaal Programma Onderwijs (2021 € 35.000, 2022 € 85.000 en 2023 € 49.000 - budgettair neutraal)
Overhevelingen naar 2022
Overhevelingen naar 2022
Sport, cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie
OS - 1 Budget buitensportplek Duivendrecht (€ 10.000 budgettair neutraal)
Werk en inkomen
Werk en inkomen
OS - 2 Toename aanvragen schuldhulpverlening (€ 14.000 budgettair neutraal)
Programma Ruimte
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Projecten
Projecten
Werkstad OverAmstel
Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel
De Nieuwe Kern
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
Duurzaamheid
Percelen Ouder-Amstel
Woonboten Duivendrechtsevaart
Wonen en ruimte
Economie en toerisme
Economie en toerisme
Uitvoering: Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2021–2023
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
Bushalte Amstelbrug lijn 300
Nieuw parkeerbeleid
Deelmobiliteit: autodelen
Verkeersveiligheid Hekmanschool
Schoolomgeving Duivendrecht
Blauwe zone Duivendrecht
Groen
Groen
Groenplan Koninginnenbuurt
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Projecten
Projecten
Actualisatie De Nieuwe Kern (€ 352.000 budgetneutraal - incidenteel)
Actualisatie Entrada (€ 250.000 budgetneutraal - incidenteel)
Actualisatie Werkstad OverAmstel (€ 102.000 budgetneutraal - incidenteel)
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
R - 2 Verkoop Parnassiaveld (Inkomsten € 359.000 voordeel - incidenteel)
R - 3 Verkoop d' Oude School (€ 226.000 voordeel - incidenteel)
R - 4 SPUK BTW (€ 15.000 - nadeel - BTW lasten op sport)
R - 5 Minder opbrengsten parkeren (€ 130.000 - nadeel - incidenteel)
R - 6 Opbrengst bouwleges bijstellen (€ 480.000 nadelig - incidenteel)
R - 7 Verkoop Perceel (€ 300.000 nadeel - incidenteel)
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
Groot Planmatig Onderhoud viaduct Van der Madeweg (€ 24.000 nadeel budgettair neutraal)
Bomencompensatie A9 (€ 365.000 incidenteel -budgettair neutraal)
Milieu
Milieu
R - 8 Omgevingsvergunning milieudepot (Duivendrecht) Ouder-Amstel (€ 18.000 nadeel incidenteel)
R - 9 RREW-subsidie (€ 104.000 voordeel incidenteel -€ 111.000 nadeel incidenteel)
Bijstellen kosten afval en aanpassen egalisatievoorziening (bugettair neutraal)
3.2.5 Groen
3.2.5 Groen
R - 10 Verkoop en verhuur snippergroen (€ 41.000 waarvan € 30.000 structureel - budgettair neutraal)
3.2.6 Economie
R -1 Economie en toerisme (€ 46.381 voordeel structureel)
Koningin Wilhelminalaan (€ 23.333 - budgettair neutraal)
Overhevelingen naar 2022
Overhevelingen naar 2022
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
OR - 1 Implementatie Omgevingswet (€ 80.000)
OR - 2 Verstedelijkingsstrategie (€ 50.000)
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
OR - 3 Woonboten Duivendrechtsevaart (€ 70.000)
OR - 4 Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadshuislaan (€ 240.000)
OR- 5 Vooronderzoek Benning (€ 10.000)
Bijdrage Groot Onderhoud Waverbrug (€ 230.000 = overheveling naar 2026)
Investeringsbegroting incl. overhevelingen
Investeringsbegroting incl. overhevelingen
IR - 1 Aanschaf Ford auto's
IR - 2 Vrachtauto
IR - 3 Amstelbrug
IR - 4 en IR -12 Koninginnenbuurt
IR - 5 en IR - 14 Sluisplein
IR - 6 en IR -13 Rijksstraatweg
IR - 7 Dijkverhoging Waver en Binnenweg
IR - 8 Meidoornstraat
IR - 9 Ronde Hoep (39) - Noord Polderweg tot Jan Benninghweg
IR - 10 Hoger Einde-Noord
IR - 11 Speeltoestellen
IR - 15 Purperreiger reparatie riool
IR - 16 Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan
IR - 17 Diftar
IR - 18 Plaatsing zonnepanelen dak gemeentewerf (investering € 31.025; jaarlijkse inkomsten € 1.298)
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Geen bijzonderheden
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Dienstverlening
Dienstverlening
B - 1 Burgerzaken (€ 32.000 nadeel, incidenteel, bestaand beleid)
Bestuur
Bestuur
B - 2 Reserve collegeprogramma (€ 21.000 voordeel, incidenteel, bestaand beleid)
Veiligheid
Veiligheid
B - 3 Brandweerkazerne Duivendrecht (€ 73.000 voordeel in 2021 én 2022)
B - 4 Extra inzet VTH inzake corona (€ 20.000 nadeel, incidenteel, bestaand beleid)
B - 5 Actiecentrum Veiligheid en Zorg (€ 21.000, verschuiving van programma)
Overhevelingen naar 2022
Overhevelingen naar 2022
Geen bijzonderheden
Programma Financiën
Programma Financiën
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Herijking Gemeentefonds
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
F - 1 Algemene uitkering Septembercirculaire 2021 (€ 396.000 positief - structureel)
F - 2 Algemene Uitkering Meicirculaire 2021 (€ 557.000 positief - structureel)
F - 3 Tegemoetkoming gederfde inkomsten corona compensatie 2020 (€ 501.000, incidenteel)
F - 4 Stelpost indexeringen vrijval (€ 150.000 positief, incidenteel, bestaand beleid)
F - 5 Aframen toeristenbelasting i.v.m. Corona (€ 322.000 nadeel structureel)
F - 6 Aframen post i.v.m. reclameopbrengsten (€ 50.000)
F - 8 Actiecentrum Veiligheid en Zorg (€ 21.000, verschuiving van programma)
Overhead
Overhead
F - 7 Bedrijfsvoeringskosten (€ 18.000 nadeel, incidenteel, bestaand beleid)
Overhevelingen naar 2022
Overhevelingen naar 2022
Geen bijzonderheden
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Overzicht reserves
Eerste wijziging RV20-64
Vanuit de eerste Burap 2021 komen de volgende mutaties:
Toelichting op de reserves
Toelichting op de reserves
Algemene reserves
Reserve Groen
Reserve Groot Planmatig Onderhoud
Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen
Reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten
Vrijvallen reserve Uitvoering collegeprogramma (€ 20.500 voordeel incidenteel)
Overzicht voorzieningen
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Correctie voorziening egalisatie afvalstoffen inzameling
Voorziening bomencompensatie
Download deze pagina
Aan PDF toevoegen
Selectie bekijken
Download document
2e Bestuursrapportage & 4e Nieuwsbrief 2021
Gemeente Ouder-Amstel
Inhoudsopgave
Download menu
Download deze pagina
Aan PDF toevoegen
Verwijder uit PDF
Selectie bekijken
Download document
Home
Programma Ruimte
Overhevelingen naar 2022
Investeringsbegroting incl. overhevelingen
IR - 2 Vrachtauto
Inleiding
Inleiding
Corona
Resultaat na tweede Burap 2021
Programma Sociaal
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Jeugd
Jeugd
Mentale ondersteuning en perspectief voor jeugd en jongeren
Activiteiten jongerenwerk Coherente
Jongerenontmoetingslocatie Ouderkerk aan de Amstel
Wmo
Wmo
Ontwikkelingen op Wmo-budgetten
Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Eenzaamheid onder jongeren
Bestrijding eenzaamheid en begeleiding kwetsbare groepen
Werk en inkomen
Werk en inkomen
Uitstroom uit de bijstand
Onderwijs
Onderwijs
Leerlingenvervoer
Activiteiten jaarprogramma onderwijs 2021-2022
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Wmo
Wmo
S - 1 Wmo-vervoer (€ 50.000 voordeel - structureel)
Jeugd
Jeugd
S - 2 Financiële gevolgen Levvel5 (€ 34.500 nadeel - incidenteel)
S - 2 Verdere toename tekort jeugdzorg (260.000 nadeel - incidenteel)
Sport, cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie
S - 3 SPUK Gezonde levensstijl (€ 20.000 incidenteel)
S - 4 TVS Q1 en Q2 inkomstenderving huur (€ 14.000 nadeel - incidenteel)
SPUK IJZ (€ 23.000 - budgettair neutraal)
Extra kosten Beheer Dorpshuis Duivendrecht (P.M. nadeel - incidenteel)
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
S - 5 Extra budget bijdrage Duo+ Sociaal Domein (€ 16.000 nadeel - incidenteel)
S - 6 Inburgering (€ 10.000 nadeel - incidenteel)
Gezondheid
Gezondheid
SPUK uitvoering Lokaal Preventie Akkoord (3 jaar € 10.000 per jaar - budgettair neutraal)
Werk en inkomen
Werk en inkomen
S - 7 TONK bijstelling (€ 104.400 voordeel - incidenteel)
S - 8 Maatwerkopdracht Duo+ heroriëntatie zelfstandigen (€ 1.690 nadeel - incidenteel)
S - 9 Maatwerkopdracht Duo+ hersteloperatie kinderopvang (€ 7.724 - nadeel - incidenteel)
Toeslagenaffaire (€ 8.000 - budgettair neutraal)
Tozo (€ 689.000, € 33.000, € 57.000 en € 147.875, budgettair neutraal)
Onderwijs
Onderwijs
Nationaal Programma Onderwijs (2021 € 35.000, 2022 € 85.000 en 2023 € 49.000 - budgettair neutraal)
Overhevelingen naar 2022
Overhevelingen naar 2022
Sport, cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie
OS - 1 Budget buitensportplek Duivendrecht (€ 10.000 budgettair neutraal)
Werk en inkomen
Werk en inkomen
OS - 2 Toename aanvragen schuldhulpverlening (€ 14.000 budgettair neutraal)
Programma Ruimte
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Projecten
Projecten
Werkstad OverAmstel
Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel
De Nieuwe Kern
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
Duurzaamheid
Percelen Ouder-Amstel
Woonboten Duivendrechtsevaart
Wonen en ruimte
Economie en toerisme
Economie en toerisme
Uitvoering: Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2021–2023
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
Bushalte Amstelbrug lijn 300
Nieuw parkeerbeleid
Deelmobiliteit: autodelen
Verkeersveiligheid Hekmanschool
Schoolomgeving Duivendrecht
Blauwe zone Duivendrecht
Groen
Groen
Groenplan Koninginnenbuurt
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Projecten
Projecten
Actualisatie De Nieuwe Kern (€ 352.000 budgetneutraal - incidenteel)
Actualisatie Entrada (€ 250.000 budgetneutraal - incidenteel)
Actualisatie Werkstad OverAmstel (€ 102.000 budgetneutraal - incidenteel)
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
R - 2 Verkoop Parnassiaveld (Inkomsten € 359.000 voordeel - incidenteel)
R - 3 Verkoop d' Oude School (€ 226.000 voordeel - incidenteel)
R - 4 SPUK BTW (€ 15.000 - nadeel - BTW lasten op sport)
R - 5 Minder opbrengsten parkeren (€ 130.000 - nadeel - incidenteel)
R - 6 Opbrengst bouwleges bijstellen (€ 480.000 nadelig - incidenteel)
R - 7 Verkoop Perceel (€ 300.000 nadeel - incidenteel)
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
Groot Planmatig Onderhoud viaduct Van der Madeweg (€ 24.000 nadeel budgettair neutraal)
Bomencompensatie A9 (€ 365.000 incidenteel -budgettair neutraal)
Milieu
Milieu
R - 8 Omgevingsvergunning milieudepot (Duivendrecht) Ouder-Amstel (€ 18.000 nadeel incidenteel)
R - 9 RREW-subsidie (€ 104.000 voordeel incidenteel -€ 111.000 nadeel incidenteel)
Bijstellen kosten afval en aanpassen egalisatievoorziening (bugettair neutraal)
3.2.5 Groen
3.2.5 Groen
R - 10 Verkoop en verhuur snippergroen (€ 41.000 waarvan € 30.000 structureel - budgettair neutraal)
3.2.6 Economie
R -1 Economie en toerisme (€ 46.381 voordeel structureel)
Koningin Wilhelminalaan (€ 23.333 - budgettair neutraal)
Overhevelingen naar 2022
Overhevelingen naar 2022
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
OR - 1 Implementatie Omgevingswet (€ 80.000)
OR - 2 Verstedelijkingsstrategie (€ 50.000)
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
OR - 3 Woonboten Duivendrechtsevaart (€ 70.000)
OR - 4 Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadshuislaan (€ 240.000)
OR- 5 Vooronderzoek Benning (€ 10.000)
Bijdrage Groot Onderhoud Waverbrug (€ 230.000 = overheveling naar 2026)
Investeringsbegroting incl. overhevelingen
Investeringsbegroting incl. overhevelingen
IR - 1 Aanschaf Ford auto's
IR - 2 Vrachtauto
IR - 3 Amstelbrug
IR - 4 en IR -12 Koninginnenbuurt
IR - 5 en IR - 14 Sluisplein
IR - 6 en IR -13 Rijksstraatweg
IR - 7 Dijkverhoging Waver en Binnenweg
IR - 8 Meidoornstraat
IR - 9 Ronde Hoep (39) - Noord Polderweg tot Jan Benninghweg
IR - 10 Hoger Einde-Noord
IR - 11 Speeltoestellen
IR - 15 Purperreiger reparatie riool
IR - 16 Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan
IR - 17 Diftar
IR - 18 Plaatsing zonnepanelen dak gemeentewerf (investering € 31.025; jaarlijkse inkomsten € 1.298)
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Geen bijzonderheden
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Dienstverlening
Dienstverlening
B - 1 Burgerzaken (€ 32.000 nadeel, incidenteel, bestaand beleid)
Bestuur
Bestuur
B - 2 Reserve collegeprogramma (€ 21.000 voordeel, incidenteel, bestaand beleid)
Veiligheid
Veiligheid
B - 3 Brandweerkazerne Duivendrecht (€ 73.000 voordeel in 2021 én 2022)
B - 4 Extra inzet VTH inzake corona (€ 20.000 nadeel, incidenteel, bestaand beleid)
B - 5 Actiecentrum Veiligheid en Zorg (€ 21.000, verschuiving van programma)
Overhevelingen naar 2022
Overhevelingen naar 2022
Geen bijzonderheden
Programma Financiën
Programma Financiën
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Herijking Gemeentefonds
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
F - 1 Algemene uitkering Septembercirculaire 2021 (€ 396.000 positief - structureel)
F - 2 Algemene Uitkering Meicirculaire 2021 (€ 557.000 positief - structureel)
F - 3 Tegemoetkoming gederfde inkomsten corona compensatie 2020 (€ 501.000, incidenteel)
F - 4 Stelpost indexeringen vrijval (€ 150.000 positief, incidenteel, bestaand beleid)
F - 5 Aframen toeristenbelasting i.v.m. Corona (€ 322.000 nadeel structureel)
F - 6 Aframen post i.v.m. reclameopbrengsten (€ 50.000)
F - 8 Actiecentrum Veiligheid en Zorg (€ 21.000, verschuiving van programma)
Overhead
Overhead
F - 7 Bedrijfsvoeringskosten (€ 18.000 nadeel, incidenteel, bestaand beleid)
Overhevelingen naar 2022
Overhevelingen naar 2022
Geen bijzonderheden
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Overzicht reserves
Eerste wijziging RV20-64
Vanuit de eerste Burap 2021 komen de volgende mutaties:
Toelichting op de reserves
Toelichting op de reserves
Algemene reserves
Reserve Groen
Reserve Groot Planmatig Onderhoud
Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen
Reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten
Vrijvallen reserve Uitvoering collegeprogramma (€ 20.500 voordeel incidenteel)
Overzicht voorzieningen
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Correctie voorziening egalisatie afvalstoffen inzameling
Voorziening bomencompensatie
Home
Programma Ruimte
Overhevelingen naar 2022
Investeringsbegroting incl. overhevelingen
IR - 2 Vrachtauto
IR - 1 Aanschaf Ford auto's
IR - 3 Amstelbrug
IR - 2 Vrachtauto
De aanschaf wordt afgeraamd omdat de tractie inclusief vrachtauto's overgaan naar
Duo+
.
Stel uw document zelf samen
Inleiding
Corona
Resultaat na tweede Burap 2021
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen naar 2022
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen naar 2022
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen naar 2022
Programma Financiën
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen naar 2022
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Eerste wijziging RV20-64
Vanuit de eerste Burap 2021 komen de volgende mutaties:
Toelichting op de reserves
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
SELECTIE
0
- geselecteerd
Direct downloaden
Volledige pdf