Resultaat na tweede Burap 2021
Primitieve Begroting 2021 | -694 | Negatief |
|---|---|---|
Raadsvoorstel RV20-64 | 1.026 | Positief |
Resultaat na Raadsvoorstel 2021 | 332 | Positief |
1e Burap 2021 | -1.342 | Negatief |
Resultaat na 1e Burap 2021 | -1.010 | Negatief |
2e Burap 2021 | 739 | Positief |
Resultaat na 2e Burap 2021 | -272 | Negatief |
Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting was voor 2021 € 694.000 negatief. In de raadsvergadering van 17 december 2020 (RV20-64), is besloten tot aanpassing van de begroting 2021 met ruim € 1 miljoen positief. Per saldo leidde dit tot een positief begrotingsresultaat 2021 van € 332.000.
In de eerste Burap 2021 zijn mutaties opgenomen voor een totaalbedrag van € 1,3 miljoen negatief waarna een tekort ontstond voor 2021 van ruim € 1 miljoen. De tweede Burap 2021 geeft een mutatie van € 739.000 positief waarna het begrotingsresultaat voor 2021 uitkomt op € 272.000 negatief.
De belangrijkste positieve budgetmutaties komen voort uit éénmalige verkopen van grond van per saldo € 285.000, de impact van de mei- en septembercirculaire € 953.000, compensatie voor de gederfde inkomsten 2020 als gevolg van corona € 501.000, vrijval van budget voor indexaties € 150.000 en lagere Tonk uitgaven €104.000. Daartegenover staan negatieve budgetmutaties als gevolg van verlaging van de opbrengsten bouwleges € 480.000, lagere opbrengsten toeristenbelasting € 322.000 en lagere parkeeropbrengsten € 130.000 (beide als gevolg van corona) en hogere jeugdzorgkosten € 295.000.
Wij verwijzen u graag naar de programma’s waarin alle afzonderlijke posten per programma zijn toegelicht.